Login Registre-se
URGENTE: Discriminação dos impostos na NF-e  XML
Índice dos Fóruns » NF-e / NFS-e / CT-e / CF-e / Certificados Digitais
Autor Mensagem
Zovao

JavaC Membro

Membro desde: 28/01/2012 11:50:16
Mensagens: 197
Offline

Bom dia pessoal,

Vocês estão sabendo sobre essa nova lei que determina discriminar os custos dos impostos na nota?
Pelo que vi na notícia do G1 é obrigatório a partir de hoje e são: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins e Cide.
Tem alguns que nem sei como calcular e outro que nem sabia q existia !
Vocês sabem como vai ficar na NF-e?

Abraços,
Zovao
phlfulgore

Moderador
[Avatar]

Membro desde: 08/06/2011 13:43:07
Mensagens: 145
Localização: Maceio/AL
Offline

O icms, pis, cofins, ipi ja sao calculados no XML, somente o icms e ipi sao mostrados no danfe agora precisa mostrar os outros.

O Iss somente é usado e mostrado no danfe, quando a NFe e conjugada, ou seja, tem produtos e serviços e ainda para isso o Estado deve ter um convenio com a prefeitura

O IOF é somente para empresas financeiras, se nao for seu caso nao precisa mostrar.

A CIDE é somente para empresas de combustiveis, no caso se for uma Distribuidora que venda pra os postos e ai vai tirar a NFe.

Pelo que li na lei o governo esta mais focado no ECF, para que sai os impostos pro consumidor final, pois NFe quase que 100% é usado entre empresas, a NFSe que é de serviço só precisa do ISS que já sai.

Tem o IRPJ e CSLL também que precisa ser informado, na verdade o que voce deve informar é um valor total aproximado que aqueles produtos sofreram de impostos e para isso use

Lei 12.741 o que é?
http://www.regys.com.br/lei-12-741-o-que-e/

Manual do IBPT:
http://www.ibpt.com.br/_docs/lei12741/manual_de_olho_no_imposto_20130426_1848.pdf

Arquivo CSV:
http://www.ibpt.com.br/_docs/lei12741/acsp_de_olho_no_imposto_ibpt_20130426_1848.csv

"No mundo existe 3 tipos de pessoas infelizes, aquelas que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam e as que ensinam e não fazem"[Gilcler Regina]
[Email] [WWW] [MSN]
Zovao

JavaC Membro

Membro desde: 28/01/2012 11:50:16
Mensagens: 197
Offline

Bom dia phlfulgore,

Você sabe se no danfe o PIS e Cofins devem mesmo ser destacados item a item? E onde colocar isso se a descrição dos produtos tem no máximo 120 caracteres e muitas vezes já está quase todo completo?
No primeiro link q vc passou diz que na nota eletrônica tem uma tag (vTotalTrib) que deve ser informado por item e no fechamento da nota, mas não achei essa tag.
Os outros dois links deram Forbidden, e não consegui ver.
Procurei a Lei 12741 e não vi nada sobre o CSLL e IRPJ. Essa porcentagem estimada pelo IBPT são para esses 2 impostos?
Se for mesmo necessário o CSLL e IRPJ, vc saberia me dizer em que parte do texto da Lei vc viu?

Muito obrigado!!!
Abraços,
Zovao

phlfulgore

Moderador
[Avatar]

Membro desde: 08/06/2011 13:43:07
Mensagens: 145
Localização: Maceio/AL
Offline

Sobre os PIS e COFINS veja este link, pois no XML já tem previsao para estes impostos, sendo que caso seja do SIMPLES voce informa aliquota 0.00 e o CST correspondente, veja neste link

http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gerarNFe.detalhe.imp.imposto2GNovo.html

No caso como no DANFE nao tinha esta previsao e nem tem espaço pra isso, esta lei manda colocar o valor aproximado no campo de informacoes adicionais, isso vale para a NFe tambem, ou seja, a mesma coisa que fizer no ECF na NFe

Sobre os links parece que eles tiraram, pois ainda esta em definicao no governo, ou seja, ate o PROCON disse que nao vai autuar ninguem ate a coisa ficar clara e definida no pais todo. existe este link para cadastrar e receber o manual http://deolhonoimposto.ibpt.com.br/

IRPJ e CSLL sao impostos Federais, a lei diz que deve ser mostrado um valor aproximado dos impostos municipais, estaduais e federais que incidam sobre o produto, por isso a ideia é fazer uma media atravez do NCM, pois voce nao pode levar em consideracao de voce é simple ou nao e sim como o produto é tributado no pais.

De todo modo eu ainda estou fazendo isso e pretendo usar o que o IBPT sugerir, pois isso nao agrega nada a ninguem, entao o que for definido e o jeito mais facil será o que vou fazer.

[]s

"No mundo existe 3 tipos de pessoas infelizes, aquelas que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam e as que ensinam e não fazem"[Gilcler Regina]
[Email] [WWW] [MSN]
Zovao

JavaC Membro

Membro desde: 28/01/2012 11:50:16
Mensagens: 197
Offline

Obrigado phlfulgore !

Sim, o PIS e Cofins já são detalhados no XML, apenas não estão no danfe item a item, mas nos totais já constam o total da base e o valor total desses impostos.
Vc diz que tb precisa informar item a item no campo informações adicionais?

Abraços,
Zovao
phlfulgore

Moderador
[Avatar]

Membro desde: 08/06/2011 13:43:07
Mensagens: 145
Localização: Maceio/AL
Offline

Nao, no campo informacoes adicionais voce ira informar algo assim

Valor total aproximado de impostos 33,35% = R$ 65,00 algo assim (valores de exemplo)

Esta mensagem foi editada 1 vez. Última atualização foi em 10/06/2013 12:21:35


"No mundo existe 3 tipos de pessoas infelizes, aquelas que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam e as que ensinam e não fazem"[Gilcler Regina]
[Email] [WWW] [MSN]
Zovao

JavaC Membro

Membro desde: 28/01/2012 11:50:16
Mensagens: 197
Offline

Ou seja, precisamos aguardar a definição do governo para aplicar as alíquotas estimadas, certo?
Eu já me cadastrei naquele link q vc indicou, mas ainda estou no aguardo.
Enquanto isso ficamos no aguardo de informações mais precisas?

Abraços,
zovao
phlfulgore

Moderador
[Avatar]

Membro desde: 08/06/2011 13:43:07
Mensagens: 145
Localização: Maceio/AL
Offline

Isso mesmo, me cadastrei agora tambem, e parece que vao liberar as 16horas algumas coisa. Entao vamos ver o que vai ser, pelo que conheço, eles devem dar novo prazo pra isso e dar alguma coisa mais explicada, nao estou preocupado, nem 10% das empresas fizeram isso e pelo que sei não estão corretos, pois não tem uma definição oficial e clara do assunto.


"No mundo existe 3 tipos de pessoas infelizes, aquelas que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam e as que ensinam e não fazem"[Gilcler Regina]
[Email] [WWW] [MSN]
Zovao

JavaC Membro

Membro desde: 28/01/2012 11:50:16
Mensagens: 197
Offline

Mais uma vez, obrigado!!!

Abraços
Zovao
 
Índice dos Fóruns » NF-e / NFS-e / CT-e / CF-e / Certificados Digitais
Ir para:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team