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Nota de Entrada Arquivo SPED  XML
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robertop

JavaC Membro

Membro desde: 10/07/2013 20:08:36
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Bom dia!

Temos uma dúvida de como lançar as notas de entrada no arquivo do SPED. Devemos lançar o que vem na nota ou como é a tributação do produto?

Ex: Temos um produto que a tributação dele é CST 00, ICMS 18%.

Ai o fornecedor emite uma nota com CST 60, CFOP 5403 Substituição Tributária.

Então a dúvida é a seguinte.
O sistema deve lançar este produto na geração do SPED de que forma?

CST 00, CFOP 1102, com base de calculo ICMS, alíquota ICMS de 18% e o valor do ICMS

ou

CST 60,CFOP 1403, com base de calculo, alíquota e valor ICMS zerados

Claro que nesta situação o fornecedor esta emitindo a nota com uma tributação errada, porem isto tem ocorrido bastante, principalmente em fornecedores Simples Nacional

Em conversa com um contador, este me colocou que a empresa deve se creditar ou não de um produto conforme a tributação do mesmo. Se o fornecedor emitiu a nota de forma errada, problema seria dele.

Gostaria de opinião de vocês de como estão tratando estas situações.
samuk.exe@hotmail.com

Moderador
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Membro desde: 31/08/2012 18:04:03
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E ai Roberto. Beleza?

Fornecedor enviando notas erradas eh um problema serio. E todos enfrentamos infelizmente.
Mas apesar disso, o contador esta certo. Se veio na Nota Cst 060, o mesmo deve ser lançado no SPED. Errado ou certo.

Lembre se que a sefaz tem um sistema de conferencia. Onde ele tem acesso as Notas e ao Sped, e um comparativo eh feito.
Então se vc lancar um Entrada diferente do que esta lá na Sefaz vc estaria dando informações incorretas.

Samuel Oliveira
Gerente de Projetos - Autocom Sistemas
Moderador (JavaC - Java Community)
samuk.exe@hotmail.com

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JavaC Membro

Membro desde: 10/07/2013 20:08:36
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Bom dia, Samuk!
Obrigado pela resposta.

Mas acho que ali a opinião do contador difere da sua. Talvez eu não tenha me expressa bem.

O contador diz que deve ser enviado no SPED de acordo com a tributação do produto. Então se o produto for 060, devemos enviar 060 mesmo se o fornecedor enviar uma nota com CST 000.

Então, na opinião deste contador, nós teríamos que ter um "Grupo Tributário" do produto para entrada de notas e lançar com base neste Grupo Tributário.

Então a dúvida que esta nos matando é esta.

 
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