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Destaque de ICMS NFe  XML
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resplandes

JavaC Membro
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Membro desde: 05/12/2012 18:01:25
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Localização: Peixoto de Azevedo - Mato Grosso
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Olá amigos, tenho um cliente que precisa destacar ICMS em uma NFe de devolução, mas nao tenho nenhum modelo de como prosseguir nesse caso, alguem que use esse processo em java sabe me dizer como deveria ser montado esse XML ?
Porque fui informado que nos itens deve aparecer esse destaque de ICMS e IPI e o CST ICMSSN é 100 mas não encontro esse objeto para estruturar.


Willian Resplandes
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GGarcia

JavaC Membro
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Membro desde: 28/05/2013 17:12:21
Mensagens: 242
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Cara, esses "destaques" que o pessoal pede você precisa analisar com calma. Muitos deles não podem e não devem ser exibidos.

Se for uma devolução de mercadoria ao fornecedor, quem devolve JAMAIS destaca o IPI porque o mesmo não é fato gerador de IPI.

O valor do IPI deve, contudo, ser somado ao total da nota, ser impresso no campo Outras Despesas e o valor do IPI vai internamente no XML em campo próprio (ipiDevolvido). Isso está bem explicado na NT 2016/002 que entrou em vigor junto coma NFe 4.0.

Sobre o ICMS, se for devolução de mercadoria, precisa ver se o emitente é do simples nacional ou do regime real/presumido. Se for do Simples, tem situações em que não deve destacar o ICMS. Real e Presumido sempre destacam.

Agora, se for Remessa para Conserto, essa não incide nenhum tipo de imposto.

Esta mensagem foi editada 1 vez. Última atualização foi em 12/09/2018 11:06:10


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