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[RESOLVIDO] Devolução de mercadoria por estrangeiro  XML
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GGarcia

JavaC Membro
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Membro desde: 28/05/2013 17:12:21
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Pessoal, queria ver se alguém tem alguma dica para isso.

Vamos supor que um argentino venha na minha loja, que é do Lucro Real, e compra uma mercadoria e sai com a sua NFC em mãos. Ele aparece dois dias para trocar a mercadoria, então, preciso emitir uma NFE de devolução. Como é NFE, preciso identificar essa outra parte.

Aí que reside o pepino. Como que faço isso? Se eu identificar o argentino na nota, colocando os campos todos como estrangeiro e exterior, o SEFAZ me cobra que a respectiva nota está incorreta porque interpreta isso como uma exportação. Não importa o que eu faça, sempre dá problema.

Como saio dessa? Colocando a própria empresa como remetente/destinatário e colocando nas observações a chave da nota de origem, fazendo uma nota com finalidade normal ao invés de devolução, com CFOP genérico 1949 para outras entradas?

Revirei o que podia de informações e não achei nada a respeito, e pra variar, nenhum contador soube me dizer nada.

Obrigado

Esta mensagem foi editada 1 vez. Última atualização foi em 04/01/2019 16:12:15


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robertop

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Bom dia!
Nunca tive esta situação.
Qual CFOP você utilizou? Será que seria a CFOP 3202?

Abraço!
GGarcia

JavaC Membro
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Membro desde: 28/05/2013 17:12:21
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robertop wrote:Bom dia!
Nunca tive esta situação.
Qual CFOP você utilizou? Será que seria a CFOP 3202?

Abraço!


Em hipótese alguma pode ser CFOP da série 3000. A venda foi feita em território nacional e não é uma exportação. A situação está realmente complicada e estou com a corda no pescoço.

Fora isso, ainda não sei como referenciar esse estrangeiro na nota.

Esta mensagem foi editada 1 vez. Última atualização foi em 04/01/2019 12:15:26


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GGarcia

JavaC Membro
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Membro desde: 28/05/2013 17:12:21
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Pessoal, problema resolvido.

Foi apenas um erro crasso da minha parte. O CFOP para a transação é realmente o 1202.

O trecho referente ao destinatário segue como o exemplo abaixo:



E o trecho do produto, também segue normalmente



Qual foi meu erro? A tag idDest em ide, que deve ser 1.

O meu código colocava o valor 2, porque eu nunca necessitei emitir notas de venda para fora (exportação).

Para gerar essa tag, eu verificava apenas o código da UF do estado da empresa com o código UF do estado do destinatário. Como eles eram diferentes (óbvio, o estado não existe), meu código devolvia como 2. Se fosse o mesmo estado, devolvia 1.

Então, agora, eu antes valido o código do país. Se for <> 1058 (Brasil), já devolve direto 1. Se for 1058, daí sim valido os códigos de UF.

Ou seja, 99,99% do código correto e eu batendo cabeça na parede errada e tomando rasteira de detalhe.

Espero que isso possa auxiliar outros colegas que no futuro venham a ter a mesma dúvida.

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